Estimado Proveedor, con el fin de que tenga a la mano las indicaciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de addenda para las facturas de su cliente KELLOGG’s cuando existe una diferencia dentro de la tolerancia permitida por su cliente, a continuación, le anexamos un tutorial con los pasos a seguir para llevar a cabo dicho proceso.
A través del proceso de addenda usted podrá procesar sus facturas para que sean consideradas para pago por su cliente KELLOGG’s.
Realice los siguientes pasos, y si tiene algún problema por favor contáctenos y gustosamente le asistiremos.
A. Considera los Prerrequisitos:
1. Enviar factura al correo de validación fiscal cfd.kelloggs@b2bservicios.com para que esta sea visible en la plataforma
2. Corroborar que el número de OC ya se encuentra publicado en nuestro perfil
3. Corroborar que dicha OC ya cuenta con GR / Recibo de almacén publicado en el detalle
B. Inicia el proceso:
1. Dirigirse al apartado “Facturas”
2. Buscar la factura previamente enviada a validar fiscalmente
C. Completa la información requerida:
1. Hacer clic en el ícono del lápiz (“Editar addenda”) o el clip (“Agregar addenda”), colocamos la OC y hacemos clic en “Buscar”
2. Seleccionar el GR / Recibo de almacén asignado para la factura y hacemos clic en “Consultar”
3. Hacer clic en el apartado “Totales”
4. Modificar la información con base en lo que se facturó
5. Hacer clic en “Guardar”
D. Verifica el resultado:
1. Buscar la factura en el apartado de “Facturas” para validar el resultado de la edición
